НДС при оплате третьим лицом

Comments

• Цитата: Помогите пожалуйста! Фирма А должно фирме В по договору с НДС 18%, фирма В просит оплатить за него третьей фирме сумму без НДС. Оплата произведена, а я вот и не знаю как быть с учетом НДС. Спасибо.

  Если у Вас ОСНО (а раз вас интересует НДС то это так), то НДС Вы начислили при реализации, что Вы еще хотите сделать?
• Цитата: Помогите пожалуйста! Фирма А должно фирме В по договору с НДС 18%, фирма В просит оплатить за него третьей фирме сумму без НДС. Оплата произведена, а я вот и не знаю как быть с учетом НДС. Спасибо.

  
  
  никаких особенностей в учете нет. Просто погашается задолженность: в фирме А погашается кредиторка перед фирмой В; в фирме В погашается дебиторка фирмы А и одновременно погашается кредиторская задолженность перед третьим лицом.(или появляется аванс выданный)
• Цитата: Помогите пожалуйста! Фирма А должно фирме В по договору с НДС 18%, фирма В просит оплатить за него третьей фирме сумму без НДС. Оплата произведена, а я вот и не знаю как быть с учетом НДС. Спасибо.

  
  Вы что-то купили у фирмы В? Вы плательщик НДС? Они вам выставили сч-фк? Тогда принимайте НДС к вычету.
• К автору вопроса - уточните пожалуйста детали, если Вам действительно нужна помощь.
• Дело было так:
  - фирма В (ОСНО) заключило договор с фирмой А (ОСНО) на продажу ОС (в т.ч. 18%) (ОС пока не продано).
  - у фирмы В заблокированы р/сч ИФНС и оно просит фирму А в счет предоплаты по договору продажи ОС оплатить третьей организации за услуги без НДС.
  - оплату произвели (обе фирмы наши).
  Провожу зачет:
  - ф.В закрывает задолженность перед третьим лицом (без НДС);
  - ф.В получает аванс от фирмы А по договору покупки ОС и вот тут вопрос: договор с НДС, а оплата была без НДС.
  Я так понимаю мне не надо обращать внимание при зачете на НДС, ведь я его потом начисли либо при отгрузке (62.1), либо по авансу (76АВ).
  Подскажите пожалуйста, а то я что-то запуталась.
• Цитата: Дело было так:- фирма В (ОСНО) заключило договор с фирмой А (ОСНО) на продажу ОС (в т.ч. 18%) (ОС пока не продано).- у фирмы В заблокированы р/сч ИФНС и оно просит фирму А в счет предоплаты по договору продажи ОС оплатить третьей организации за услуги без НДС.- оплату произвели (обе фирмы наши).Провожу зачет:- ф.В закрывает задолженность перед третьим лицом (без НДС);- ф.В получает аванс от фирмы А по договору покупки ОС и вот тут вопрос: договор с НДС, а оплата была без НДС.Я так понимаю мне не надо обращать внимание при зачете на НДС, ведь я его потом начисли либо при отгрузке (62.1), либо по авансу (76АВ).Подскажите пожалуйста, а то я что-то запуталась.

  
  Вообще то зачет проводится по выполненым обязательствам. Т.е. закрываете взаимную задолженность всех трех фирм. А в данном случае одна фирма просто платит за другую вот и все. Тем не менее если аванс у Вас возникает, то начислить НДС с него нужно, если нет, то НДС начисляется при отгрузке.